1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-24-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Regularización Pasajes Enero 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins, 451, piso 4, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins, 451, piso 4, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 78816333 Razón Social MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L R.U.T. 52.001.666-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 78816333 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida   REG. PAGO ENERO 2026 FACTURA: 18736 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida   REG. PAGO ENERO 2026 FACTURA: 18737 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida   REG. PAGO ENERO 2026 FACTURA: 18814 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad no definida   REG. PAGO ENERO 2026 FACTURA: 18815 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad no definida   REG. PAGO ENERO 2026 FACTURA: 18802 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 1.330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.330.000

Justificación de exención de impuesto