1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-248-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-51-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-51-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 75452,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 2 Unidad Estufas a Gas de Pared, para reparar sistema de Secado Muestra sala de técnica 1 y 2. Se adjuntan E.T. del producto requerido. Estufas a Gas de Pared, para reparar sistema de Secado Muestra sala de técnica 1 y 2. Se adjuntan E.T. del producto requerido. $ 198.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.120 $ 397.120

Total Neto	$ 397.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.453
TOTAL OC	$ 472.573