1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-249-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-47-R112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-47-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 60048,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN RIGOBERTO MANSILLA OJEDA - Casa Matriz Razón Social JUAN RIGOBERTO MANSILLA OJEDA R.U.T. 9.050.541-6 Sucursal JUAN RIGOBERTO MANSILLA OJEDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global EJECUCION DE LIMPIEZA, DESTAPE DE BAÑOS Y CAMARA DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO TUBERIAS RED ALCANTARILLADO   $ 316.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.047 $ 316.047

Total Neto	$ 316.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.049
TOTAL OC	$ 376.096