1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-254-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS CAMIONETA NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1336-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 84311,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAUTO LTDA. Razón Social SOCIEDAD AUTOMOTRIZ SERVIAUTO LIMITADA R.U.T. 76.059.965-4 Sucursal SERVIAUTO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global CONVENIO APROBADO POR RESOLUCION D.V.LL Nº 110 DEL 05.05.2017. REPARCIONES VARIAS CAMIONETA NISSAN TERRANO, AÑO 2005, SIGLA 10U-KDNI-861, PATENTE YD-2625, SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO Nº 18746/2017, OT Nº 1497978/2017, AP Nº 33559/2017 $ 443.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.744 $ 443.744

Total Neto	$ 443.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.311
TOTAL OC	$ 528.055