1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-271-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BODEGA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 63131,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN RIGOBERTO MANSILLA OJEDA - Casa Matriz Razón Social JUAN RIGOBERTO MANSILLA OJEDA R.U.T. 9.050.541-6 Sucursal JUAN RIGOBERTO MANSILLA OJEDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global   MATERILES PARA REPARACION DE PAREDES EN BODEGA DE MATERIALES. $ 332.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.271 $ 332.271

Total Neto	$ 332.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.131
TOTAL OC	$ 395.402