1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-273-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS VARIOS CAMION IVECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-48-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 85575,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L R.U.T. 78.880.060-6 Sucursal SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Convenio aprobado mediante Resolución Nº 1077 del 09.06.2010 "MANTENCIÓN, REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONES MULTIMARCAS" Servicios Varios a Camión Iveco MCI 170, año 2007, patente WV-6721, sigla 10U-CPIV-738, según detalle en presupuesto adjunto N° 400 de fecha 23.07.2011. $ 450.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.395 $ 450.395

Total Neto	$ 450.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.575
TOTAL OC	$ 535.970