1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-311-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION EQUIPO SONDAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-47-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 135565 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSFSERVICIOS Razón Social MAESTRANZA SAN FRANCISCO LIMITADA R.U.T. 77.617.280-4 Sucursal MSFSERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Global RES,. Nº 1226 DEL 05.07.2010 QUE APRUEBA CONVENIO " MANTENCION, REPARACION ESTRUCTURAL DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE LOS LAGOS" SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE SONDAJE ACKER DRILL, SIGLA 10U-ORAK-050, SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO ADJUNTO N° 20145 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. $ 713.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.500 $ 713.500

Total Neto	$ 713.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.565
TOTAL OC	$ 849.065