Orden de Compra. Nº1002-320-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-54-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002-320-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-54-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-54-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999 40038504-0 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 39964,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DERCOMAQ SPA
Razón Social DERCOMAQ SPA
R.U.T. 96.545.450-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DERCOMAQ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Hora/HombreValor mano de obra mecánico en taller particular, jornada normalValor mano de obra mecánico en taller particular, jornada normal $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
78180102
Reparación de Transmisión1Hora/HombreValor mano de obra mecánico en taller particular, jornada extraordinaria.Valor mano de obra mecánico en taller particular, jornada extraordinaria. $ 57.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.740 $ 57.740
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Hora/HombreValor hora mano de obra mecánico fuera de taller, reparaciones en terrenoValor hora mano de obra mecánico fuera de taller, reparaciones en terreno $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1Hora/HombreValor del Kilómetro Recorrido (Para servicio en terreno)Valor del Kilómetro Recorrido Para servicio en terreno $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Hora/HombreValor mano de Obra Extraordinaria mecánico en terreno (domingo, festivos y horario después de las 17:30 hrs. de lunes a viernes y sábado después de las 14:00 hrs.) Valor mano de Obra Extraordinaria mecánico en terreno domingo, festivos y horario después de las 17:30 hrs. de lunes a viernes y sábado después de las 14:00 hrs. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 210.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.965
TOTAL OC $ 250.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.