1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-339-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION RADIADOR CAMIONETA NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 16397,47899 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotriz delta Razón Social DANIEL ALBERTO ROSAS LUENGO R.U.T. 6.706.014-8 Sucursal automotriz delta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CONVENIO APROBADO POR RESOLUCION D.V.O. N° 441 DEL 22.12.2010. SERVICIO DE REPARACION RADIADOR A CAMIONETA NISSAN TERRANO, AÑO 2005, SIGLA 10U-KDNI-777, PATENTE YB-8430. $ 86.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.303 $ 86.303

Total Neto	$ 86.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.397
TOTAL OC	$ 102.700