1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-34-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS RECAUCHADOS 23,1 X 26 RODILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1336-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 190185,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad no definida SEGÚN CONVENIO MOP DPLL N°62/2015. NEUMATICOS RECAUCHADOS 23,1x26 RODILLO. SOLICITADOS POR EL SUBDEPTO. DE MAQUINARIAS, REGIÓN DE LOS LAGOS. SEGÚN COTIZACIÓN N°25 DE IRENESA. $ 500.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.974 $ 1.000.974

Total Neto	$ 1.000.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.185
TOTAL OC	$ 1.191.159