1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-347-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES Y MANTENCIONES EN OFICINA DEPENDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-94-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria fernanda Razón Social mantenciones industriales maria fernanda ampuero f R.U.T. 76.651.344-1 Sucursal maria fernanda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161907 Escaleras 1 Unidad no definida POR FAVOR INDICAR EN LA FACTURA EL CÓDIGO DE FACTURACIÓN: CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD CONVENIO ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2427 DE FECHA 15.10.2021. Proveer e instalar escalera de metal con baranda SEGÚN DETALLE PRESUPUESTO ADJUNTO N° 1061 DEL 18.10.2021 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida POR FAVOR INDICAR EN LA FACTURA EL CÓDIGO DE FACTURACIÓN: CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD CONVENIO ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2427 DE FECHA 15.10.2021. Reparación eléctrica en oficina instalación de enchufe y reparacion estanque de wc. SEGÚN DETALLE PRESUPUESTO ADJUNTO N° 1061 DEL 18.10.2021 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida POR FAVOR INDICAR EN LA FACTURA EL CÓDIGO DE FACTURACIÓN: CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD. CONVENIO ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2427 DE FECHA 15.10.2021. 2. Trabajos de reparación marco de ventana, reparación de piso reforzar piso. SEGÚN DETALLE PRESUPUESTO ADJUNTO N° 1061 DEL 18.10.2021 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 8 Global POR FAVOR INDICAR EN LA FACTURA EL CÓDIGO DE FACTURACIÓN: CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD CONVENIO ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2427 DE FECHA 15.10.2021. 1. Proveer e instalar luminaria panel cuadrado led en distintas oficinas. SEGÚN DETALLE PRESUPUESTO ADJUNTO N° 1061 DEL 18.10.2021. $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000