1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-354-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS STATION WAGON NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1336-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 165320,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAUTO LTDA. Razón Social SOCIEDAD AUTOMOTRIZ SERVIAUTO LIMITADA R.U.T. 76.059.965-4 Sucursal SERVIAUTO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global CONVENIO APROBADO POR RESOLUCION D.V.LL Nº 110 DEL 05.05.2017. REPARCIONES VARIAS A STATION WAGON NISSAN, AÑO 2013, SIGLA 10U-ASNI-1191, PATENTE FGDC-69, SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO Nº 18774/2017, OT Nº 1446406/2017, EP Nº 36094/2017 CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 870.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.108 $ 870.108

Total Neto	$ 870.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.321
TOTAL OC	$ 1.035.429