1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-361-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-69-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-69-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 2227362,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comans Razón Social COMERCIAL Y CONSTRUCTORA COMANS LIMITADA R.U.T. 76.371.200-1 Sucursal Comans Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141803 Servicios de almacenaje de contenedores 1 Global La Instalación debe considerar: - Reubicación de dos ventanas - Mejorar seguridad de contenedor - Cierre perimetral con portón de acceso - Instalación de agua (estanque 1.000 litros e hidropack) - Ver Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas. cierros, pavimento, reparaciones menores y otros según especificaciones técnicas adjuntas $ 11.722.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.722.960 $ 11.722.960

Total Neto	$ 11.722.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.227.362
TOTAL OC	$ 13.950.322