1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-368-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ANEXO LICITACION PUBLICA Nº1002-47-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-47-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 293130,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER S.A. Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER S A R.U.T. 96.818.450-4 Sucursal EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Global   4 PLACAS DE NEOPRENO 470X380X36MM(INCLUYE PERNOS Y PERFORACION DE PLACAS), PARA FINALIZAR TRABAJOS DEL SERVICIO DE SOLDADURA Y ARRASTRAMIENTOS EN PUENTE PUNTRA, PROV. DE CHILOE, REGION DE LOS LAGOS. ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 1501 DEL 02.07.2013 $ 1.542.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.542.792 $ 1.542.792

Total Neto	$ 1.542.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.130
TOTAL OC	$ 1.835.922