1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-394-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra AUMENTA SERVICIO EMPALMES DE VIGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-56-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 931000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eduardo alexis Razón Social eduardo huentelican guerra R.U.T. 16.206.674-9 Sucursal eduardo alexis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Global   AUMENTA SERVICIO DE EMPALMES DE VIGAS, EN PUENTE CHINGANA Nº 2, COMUNA DE OSORNO, PROV. DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS, ADJUDICADO POR RESOLUCIÓN Nº 1742 DEL 16/8/2017. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 4.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900.000 $ 4.900.000

Total Neto	$ 4.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.000
TOTAL OC	$ 5.831.000