1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-402-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2015 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS BULLDOZER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-35-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 172211,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A.- Temuco Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A.- Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162312 Pasadores de montaje 2 Unidad Res. Nº 1439 del 09.07.2014 que Aprueba “SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS MARCA KOMATSU CONJUNTO DE PASADORES BOGIES, CODIGO 17A-30-46202, PARA BULLDOZER KOMATSU, SIGLA 10U-TOKU-144 $ 453.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.378 $ 906.378

Total Neto	$ 906.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.212
TOTAL OC	$ 1.078.590