1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-413-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD FUNC. DE CHILOE SUB 31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Fiar. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 34656 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercializadora de Productos de Seguridad Industrial Celume y Gonzalez S. A. Razón Social SOC COMERCI DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL C R.U.T. 99.510.910-7 Sucursal Sociedad Comercializadora de Productos de Seguridad Industrial Celume y Gonzalez S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h 2 Unidad CONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN Xª D.R.V. Nº 1417 DEL 07.06.2018. CHAQUETA LUDVIKA, FUNCIONARIOS PROV. DE CHILOE. TALLA: S:1 ; XL: 1 CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 91.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.400 $ 182.400

Total Neto	$ 182.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.656
TOTAL OC	$ 217.056