1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-437-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-99-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-99-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 478462,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor paillaco Razón Social BOTTAI S A R.U.T. 80.125.100-5 Sucursal paillaco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111504 Morteros 48 Unidad DOLO PREFABRICADOS DE HORMIGON DE 500 KG, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. DOLO PREFABRICADO 500 KGS CODIGO DE FACTURACION N° 1260DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD $ 52.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.518.224 $ 2.518.224

Total Neto	$ 2.518.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.463
TOTAL OC	$ 2.996.687