1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-468-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra PIERNERAS ANTICORTE FUNC. PALENA SUB 31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-60-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 59508 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Natmor Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL NATMOR LIMITADA R.U.T. 76.038.521-2 Sucursal Natmor Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181518 Ropa termorresistente 2 Unidad CONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 1694 DEL 09.08.2017. PIERNERAS ANTICORTE, FUNC. SR. MARIO CALBUN URRA SR. ERALDO QUINCEL MAYORGA. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 156.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.200 $ 313.200

Total Neto	$ 313.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.508
TOTAL OC	$ 372.708