1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-476-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra PERFIL CUADRADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-21-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 80717,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Küpfer Hnos. S.A. N 1 Razón Social KUPFER HERMANOS S A R.U.T. 90.844.000-5 Sucursal Küpfer Hnos. S.A. N 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102305 Perfiles de acero inoxidable 714 kilogramo RES N° 1347 DEL 11.06.2019 QUE APRUEBA CONVENIO SUMINISTRO DE FIERRO Y VIGAS METÁLICAS 28 PERFIL CUADRADO 50X50X3MMLARGO 6000 MM, DESTINADOS A PARA EL ARRIOSTRAMIENTO DE VIGAS ALMACENADAS EN EL RECINTO DE LA POZA, PROV. DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS. $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.830 $ 424.830

Total Neto	$ 424.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.718
TOTAL OC	$ 505.548