1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-486-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra PLANCHAS DE ACERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-108-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 21958,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Küpfer Hnos. S.A. N 1 Razón Social KUPFER HERMANOS SA R.U.T. 90.844.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Küpfer Hnos. S.A. N 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102204 Plancha de acero 91 Unidad no definida UNIDAD DE PAGO 1260 PLANCHA A36 SEGUN COT DEL 20.11.2025 $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.570 $ 115.570

Total Neto	$ 115.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.958
TOTAL OC	$ 137.528