1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-552-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PARKAS INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-57-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 34045,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN RODRIGO Razón Social ICONOS SPA R.U.T. 76.874.905-1 Sucursal CRISTIAN RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181518 Ropa termorresistente 4 Unidad RES. Nº 2703 DEL 20.11.2018, QUE APRUEBA CONVENIO SUMINISTRO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. PARKA INSTITUCIONAL PRODUCTO HIPORA NYLON 320, FUNCIONARIOS REGIONAL. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 44.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.188 $ 179.188

Total Neto	$ 179.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.046
TOTAL OC	$ 213.234