1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-68-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2021 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE NEUMATICOS CHILOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-73-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 5447262 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIOVANNI GUILLERMO Razón Social SERTRA SPA R.U.T. 76.662.719-6 Sucursal GIOVANNI GUILLERMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 20190 kilogramo RES Nº 2443 DEL 22.10.2020 QUE APRUEBA CONVENIO RETIRO DE NEUMÁTICOS, RESOLUCIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN,CARACTERIZACIÓN, ORDENAMIENTO,LIMPIEZA,ROTULACION Y TRANSPORTE DE NEUMÁTICOS PROV. DE CHILOE, REGIÓN DE LOS LAGOS, FOLIO Nº 1038032-1038034. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.669.800 $ 28.669.800

Total Neto	$ 28.669.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.447.262
TOTAL OC	$ 34.117.062