1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-77-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2016 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SUB 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 2644,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS LIMITADA. Razón Social AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS LIMITADA R.U.T. 78.848.490-9 Sucursal AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS LIMITADA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 4 Unidad RES. Nº 675/2015 QUE APRUEBA CONVENIO LENTE DE SEGURIDAD ELVEX AVION GRIS VIRTU V-6. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 42143512 Bastoncillos para los oídos 6 Par RES. Nº 675/2015 QUE APRUEBA CONVENIO PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON 3M 1271 REUS. CESTUCH $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920

Total Neto	$ 13.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.645
TOTAL OC	$ 16.565