1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-99-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD FUNC. DUATAO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 1848,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercializadora de Productos de Seguridad Industrial Celume y Gonzalez S. A. Razón Social SOC COMERCI DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL C R.U.T. 99.510.910-7 Sucursal Sociedad Comercializadora de Productos de Seguridad Industrial Celume y Gonzalez S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 8 Unidad RES N° 1417 DEL 07.06.2018, QUE APRUEBA CONVENIO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. UV LENTE A801, FUNC. PUENTE DUATAO. $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.728 $ 9.728

Total Neto	$ 9.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.848
TOTAL OC	$ 11.576