1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002584-120-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra REATIVACION EDUCATIVA SEAMOS COMUNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Pública Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 534 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 Comuna Santiago Impuesto 8892184,3 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Educativo Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS GRUPO EDUCATIVO SPA R.U.T. 76.041.771-8 Sucursal Grupo Educativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101505 Asesorías en gestión estratégica 1 Unidad no definida   SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y TRANSMISION DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS RELEVANTES PARA LA IMPLEMNETACIÓN DE LA POLITICA DE REACTIVACION EDUCATIVA "SEAMOS COMUNIDAD" $ 46.800.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800.970 $ 46.800.970

Total Neto	$ 46.800.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.892.184
TOTAL OC	$ 55.693.154