1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002584-128-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COURIER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002584-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Pública Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 Comuna Santiago Impuesto 7983193,33 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentacrom Razón Social PENTACROM S A R.U.T. 96.668.090-3 Sucursal Pentacrom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 1 Unidad Servicio de Courier para DEP por 36 meses Pentacrom S.A $ 42.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.807 $ 42.016.807

Total Neto	$ 42.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983.193
TOTAL OC	$ 50.000.000