1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002584-272-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS DEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002584-6-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Pública Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16 Oficina 1601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 Comuna Santiago Impuesto 7983193,14 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HR CONSTRUCTORA SPA Razón Social HR CONSTRUCTORA SPA R.U.T. 76.954.288-4 Sucursal HR CONSTRUCTORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Valor neto por oferta. $ 42.016.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.806 $ 42.016.806

Total Neto	$ 42.016.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983.193
TOTAL OC	$ 49.999.999