1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002584-34-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Licencias File Maker DESDE 1002584-27-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002584-27-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Pública Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 Comuna Santiago Impuesto 10453528,49 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SolNet SPA Razón Social Solnet Spa R.U.T. 96.723.130-4 Sucursal SolNet SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Servicio de renovación de licencias Filemaker El valor ofertado es el valor neto del total. Se solicita asegurar en el contrato el pago a 30 días del monto comprometido en las bases de licitación. $ 55.018.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.018.571 $ 55.018.571

Total Neto	$ 55.018.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.453.528
TOTAL OC	$ 65.472.099