1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002584-362-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffe para el 8 de septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Pública Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1305 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 Comuna Santiago Impuesto 226746 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DE LA COSTA Razón Social INVERSIONES DE LA COSTA SPA R.U.T. 76.563.737-6 Sucursal DE LA COSTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFE 8 SEPTIEMBRE 170 PERSONAS APROX MAIPU, LUGAR SE INDICARA AL OFERENTES SELECCIONADO, DEBEN ADJUNTAR ANEXO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS   $ 1.193.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.400 $ 1.193.400

Total Neto	$ 1.193.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.746
TOTAL OC	$ 1.420.146

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto