|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1002584-368-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE VPN CATASTRO: 1002584-47-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
|
|
R.U.T. |
65.154.016-k |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
873536,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LEG Soluciones TIC SpA |
|
Razón Social |
EMPRESA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES SPA
|
|
R.U.T. |
77.574.382-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LEG Soluciones TIC SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43233203
| Software de administración de red privada virtual (VPN) o de seguridad de red | 1 | Unidad no definida | REVISAR TDR ADJUNTO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TODO LO QUE SE NECESITA A REQUERIR
El servicio requerido considera únicamente el pago oportuno mensual, permitiendo de esta manera la continuidad del servicio ZeroTier a nuestra organización | |
$ 4.597.560,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.597.560
|
$ 4.597.560
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.597.560
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 873.536
|
|
$ 5.471.096
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.