1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002584-408-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS SOBRE EL SERVICIO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL Y SUS ANTECEDENTES, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Pública Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2098 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Universidad Tecnológica Metropolitana Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Universidad Tecnológica Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 1 Unidad no definida   El monto del presente convenio asciende a la suma de $536.615.392, correspondiente a la Macrozona 02, conforme a lo indicado en la cláusula tercera acápite ocho del presente convenio. REX N°1504 $ 536.615.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.615.392 $ 536.615.392

Total Neto	$ 536.615.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 536.615.392

Justificación de exención de impuesto