1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002584-467-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de 10 audifonos: 1002584-71-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Pública Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2589 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 Comuna Santiago Impuesto 54910 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macarena del Carmen Razón Social MACROTEC TECNOLOGIA SPA R.U.T. 76.760.669-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Macarena del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 10 Unidad - Conectividad: USB-A - Compatibilidad: UC (Unified Communications), Skype for Business, Zoom, Teams, etc. - Micrófono: Micrófono de varilla ajustable con cancelación de ruido. - Control de llamadas: Integrado en el cable (responder/colgar, volumen, mute) TODA ENTREGA DE PRODUCTOS SE HACE EN LAS INSTALACIONES DE LA DEP   $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000

Total Neto	$ 289.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 54.910
TOTAL OC	$ 343.910