1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002584-63-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención y adquisición de extintores: 1002584-15-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Pública Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 332 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 Comuna Santiago Impuesto 18237,34 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEX Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA R.U.T. 10.064.195-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Revisar TDR adjunto para todo lo requerido   $ 95.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.986 $ 95.986

Total Neto	$ 95.986
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.237
TOTAL OC	$ 114.223

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.064.195-k Ver adjunto