1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002584-697-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social Dirección de Educación Pública R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Pública R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: BEMAOV Ticket: 0452119929246 Ruta: Santiago de Chile/La Serena/Santiago de Chile Observacion: SCL-LSC DEC 16, 2019 Ida: 16-12-2019 Regreso: 18-12-2019   $ 249.532,00 $ 19.080,00 $ 0,00 $ 249.532 $ 230.452

Total Neto	$ 230.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 230.452