1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002584-710-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social Dirección de Educación Pública R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1281 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Educación Pública R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre IV Piso 16 Comuna Santiago Centro Impuesto 741 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre IV Piso 16 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1568521 )ALL IN ONE APPLE IMAC 27 RETINA 5K MNE92CI/A ARRIENDO 24 MESES 1570404 (1568521) ALL IN ONE APPLE IMAC 27 RETINA 5K MNE92CI/A ARRIENDO 24 MESES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 3.900,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.900,00 US$ 3.900,00

Total Neto	US$ 3.900,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 741,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.641,00