|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1002584-73-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1002584-4-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
|
|
R.U.T. |
65.154.016-k |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jardín Mi Vergel |
|
Razón Social |
JARDÍN INFANTIL MI VERGEL SPA
|
|
R.U.T. |
76.685.082-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Jardín Mi Vergel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | el monto total a pagar por concepto de
sala cuna corresponde a 94 Unidades de Fomento (noventa y cuatro unidades de
fomento) por el periodo de 1° al 31 de enero de 2026 | |
UF 94,00
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 94,0000
|
UF 94,0000
|
|
|
Total Neto
|
UF 94,0000
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
Exento 0 %
|
UF 0,0000
|
|
UF 94,0000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.