1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002584-809-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social Dirección de Educación Pública R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Torre IV Piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Pública R.U.T. 65.154.016-k Dirección de Facturación Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NTWGAI Ticket: 6052183418917 Ruta: Santiago/La Serena/Santiago Observación: Ida:18-12-2018 Regreso:18-12-2018   $ 116.688,00 $ 12.544,00 $ 0,00 $ 116.688 $ 104.144

Total Neto	$ 104.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 104.144