1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002588-1054-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-100-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002588-100-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordill Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Pedro Montt N°253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1563 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 55103,8 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CDP CDP: 1396 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEFORE PUBLICIDAD Razón Social BEFORE PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.835.793-5 Sucursal BEFORE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 45 Unidad pediluvios sanitarios de calzados De acuerdo a FT que se adjunta $ 4.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.790 $ 200.790 41112213 Termómetros de mano 10 Unidad TERMÓMETRO LÁSER DIGITAL CORPORAL De acuerdo a FT que se adjunta $ 8.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.230 $ 89.230

Total Neto	$ 290.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.104
TOTAL OC	$ 345.124