Orden de Compra. Nº1002588-1122-CM20 "Escuela José Agustín Alfaro; calle Rafael Sotomayor 105; Tierras Blancas , Coquimbo2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-1122-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Escuela José Agustín Alfaro; calle Rafael Sotomayor 105; Tierras Blancas , Coquimbo2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordill
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Aldunate N°840, 1°, 3° y 4° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1742
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO
Comuna Coquimbo
Impuesto 24660
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUMACLICK
Razón Social Comercializadora Neumaclick SpA.
R.U.T. 76.420.863-3
Sucursal NEUMACLICK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161500
2239-17-lp14 		 10 (1280297 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON V5M-1700 SCHOOL ULTRA UNIDAD 1306297(1280297) ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON V5M-1700 SCHOOL ULTRA UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1710 $ 11.400,00 $ 0,00 $ 17.100,00 $ 114.000 $ 131.100
Total Neto $ 131.100
Descuento $ 1.311
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.660
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 154.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.