1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002588-15-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Art.deportivos SLEP Puerto Cordillera; ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-136-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002588-136-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 Comuna Coquimbo Impuesto 1877428,19 Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar a los EE.EE. a partir del 23 de febrero de 2026, previa coordinación con el establecimiento educacional Escuela Lucila Godoy Alcayaga:  Avda. La Cantera 2055. La Cantera Baja. Colegio La Herradura:  La Ermita 355. La Herradura. Escuela Manuel de Salas: El Ocaso 310. Guanaqueros.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Konnect Color Spa Razón Social KONNECT COLOR SPA R.U.T. 76.967.622-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Konnect Color Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad Línea N°1: Escuela Lucila Godoy VALOR NETO $ 5.031.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.031.451 $ 5.031.451 49161603 Pelotas de baloncesto 1 Unidad Línea N°6: Colegio La Herradura VALOR NETO $ 3.225.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225.500 $ 3.225.500 49161603 Pelotas de baloncesto 1 Unidad Línea N°7: Escuela Manuel de Salas VALOR NETO $ 1.624.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.624.250 $ 1.624.250

Total Neto	$ 9.881.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.877.428
TOTAL OC	$ 11.758.629