1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002588-172-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES VÍA SUMINISTRO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ESTUDIANTILES. ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-45-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002588-45-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 480 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 Comuna Coquimbo Impuesto 9653858,77 Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Públicos Razón Social SUMINISTROS PÚBLICOS SPA R.U.T. 76.502.567-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suministros Públicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global COLACIONES VÍA SUMINISTRO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ESTUDIANTILES PROGRAMADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COLACIONES VÍA SUMINISTRO SEGÚN BASES DE LAS LICITACIÓN Y LA OFERTA E LA EMPRESA SUMINISTROS PÚBLICOS LA SERENA $ 50.809.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.809.783 $ 50.809.783

Total Neto	$ 50.809.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.653.859
TOTAL OC	$ 60.463.642