1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002588-1784-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordill Razón Social Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordill R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Aldunate N°840, 3°y 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2911 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordill R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 Comuna Coquimbo Impuesto 63,31 Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 2239-5-LP14 Impresoras de láser 1   (1335307 )IMPRESORA TÉRMICA HONEYWELL PC-42T USB / SERIAL UNIDAD 1361481 (1335307) IMPRESORA TÉRMICA HONEYWELL PC-42T USB / SERIAL UNIDAD ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 340,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 340,00 US$ 340,00

Total Neto	US$ 340,00
Descuento	US$ 6,80
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 63,31
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 396,51