Orden de Compra. Nº1002588-199-SE25 "Adquisición, instalación y puesta en marcha de planta de tratamiento; Colegio Pablo Neruda; ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-60-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-199-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición, instalación y puesta en marcha de planta de tratamiento; Colegio Pablo Neruda; ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-60-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002588-60-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 653 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
Comuna Coquimbo
Impuesto 7330675
Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGD CHILE S.A.
Razón Social INGENIERIA GESTION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.040.004-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGD CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
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Total Neto $ 38.582.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.330.675
TOTAL OC $ 45.913.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.