1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002588-236-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro de tintas y tóner, O.C.desde 1002588-39-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002588-39-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 645 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 Comuna Coquimbo Impuesto 237006 Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA Razón Social SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA R.U.T. 76.186.589-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad El Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera requiere la adquisición, vía suministro, de tintas y tóner destinados a los establecimientos educacionales de su dependencia. Suministro de tintas y tóner, según requerimiento, entregados en establecimientos detallados. $ 1.247.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.400 $ 1.247.400

Total Neto	$ 1.247.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.006
TOTAL OC	$ 1.484.406