1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002588-280-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR 1002588-38-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002588-38-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 856 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Tres de Maria Razón Social MATÍAS JUAN PATRICIO AGUILERA MUÑOZ R.U.T. 18.011.902-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio Tres de Maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 525 Unidad COLEGIO PABLO NERUDA Oferta seria y responsable $ 635.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.375.000 $ 333.375.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 525 Unidad ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO Oferta seria y responsable $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.225.000 $ 78.225.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 525 Unidad LICEO FERNANDO BINVIGNAT Oferta seria y responsable $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000.000 $ 63.000.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 525 Unidad ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA Oferta seria y responsable $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.250.000 $ 68.250.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 525 Unidad INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO Oferta seria y responsable $ 137.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.925.000 $ 71.925.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 525 Unidad ESCUELA LA HERRADURA Oferta seria y responsable $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500.000 $ 136.500.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 525 Unidad ANDACOLLO 1 LINEA 14 Oferta seria y responsable $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250.000 $ 89.250.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 525 Unidad ANDACOLLO 2 LINEA 15 Oferta seria y responsable $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.125.000 $ 55.125.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 525 Unidad ANDACOLLO 3 LINEA 16 Oferta seria y responsable $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.125.000 $ 55.125.000

Total Neto	$ 950.775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 950.775.000

Justificación de exención de impuesto