1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002588-327-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Escuela Santo Tomás de Aquino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Unidad de Compra ALDUNATE 840, PISO 3-4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Facturación Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta; Avenida Ossandón 1000 Guayacán Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta; Avenida Ossandón 1000 Guayacán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUMATICA E.I.R.L Razón Social SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVARRETE E.I. R.U.T. 76.327.499-3 Sucursal EDUMATICA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(945) US$ 945,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 945,00 US$ 945,00

Total Neto	US$ 945,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 945,00

Justificación de exención de impuesto