Orden de Compra. Nº1002588-792-SE22 "Adquisición de artículos electrónicos, escuela Rep. de Grecia; ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-168-L122"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-792-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos electrónicos, escuela Rep. de Grecia; ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-168-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002588-168-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
Comuna Coquimbo
Impuesto 389025
Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CDP; Sol.CDP: 1160
Sol: 682
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRO EGAS
Razón Social ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ
R.U.T. 7.300.882-4
Sucursal ALEJANDRO EGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161514
Audífonos15UnidadAudífonos bluetoohAudífonos bluetooh $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
52161512
Parlantes15Unidadparlantes bluetooh parlantes bluetooh $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash15Unidadpendrive 128 GBpendrive 128 GB $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash15Unidadmemoria flash 128 gbmemoria flash 128 gb $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
54111501
Relojes de pulsera15Unidadreloj monitor inteligentereloj monitor inteligente $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000
Total Neto $ 2.047.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 389.025
TOTAL OC $ 2.436.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.