1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002588-81-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002588-24-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002588-24-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Aldunate N°840, 3°y 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 Comuna Coquimbo Impuesto 12642060,59 Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVACOR SPA Razón Social MATIAS OVANDO CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA Y CON R.U.T. 76.758.414-8 Sucursal OVACOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Obras de conservación de módulos salas en Escuela Mario Muñoz Silva. Se postula en modalidad de Unión Temporal de Proveedores $ 66.537.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.537.161 $ 66.537.161

Total Neto	$ 66.537.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.642.061
TOTAL OC	$ 79.179.222