Orden de Compra. Nº1002588-9-CM21 "Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Pedro Montt N°243, Coquimbo; 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1002588-9-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Pedro Montt N°243, Coquimbo; 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordill
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Aldunate N°840, 1°, 3° y 4° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T. 61.999.320-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO
Comuna Coquimbo
Impuesto 3634414
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arriendo de maquinas fotocopiadoras
Razón Social JOSE ALEJANDRO DUSSERT VERA
R.U.T. 9.148.783-7
Sucursal arriendo de maquinas fotocopiadoras
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
2239-2-LP15 		Servicios de copias en blanco y negro2415214 (1154116 )FOTOCOPIAS PAPEL - B/N CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA 1177116(1154116) FOTOCOPIAS PAPEL - B/N CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.736.926 $ 21.736.926
Total Neto $ 21.736.926
Descuento $ 2.608.431
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.634.414
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 22.762.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.